老师，您好，我们上月发生了退货，供应商开了负数发票，那收到的负数发票要怎么做账呢，进项税应该做转出?

供应商开过来的负数发票，进项那边显示不出来，这个要怎么做账抵减呢？

答： 这个不需要认证，你进项转出就可以。

老师，采购货物，供应商次月开出负数发票，该怎么做账？进项税是否需要转出？

答： 你之前认证对方开红字发票吗，那现在你不用认证，开红字信息表审核通过进项税额转出就可以

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

收到供应商的负数发票做进项转出吗

答： 你好你这个是 原来认证进项税了。 你开了红字信息表 出去就得转出做分录的。 同时收到负数发票 就得做红字分录的