请问，年报利润表里面无资产减值损失，我们的资产减值损失填哪儿？我们是企业会计制度。可以填管理费用里面吗？这样汇算清缴时管理费用不一致有关系吗？

杨杨杨颖 追问

2020-04-13 15:02

我们利润表没有

杨杨杨颖 追问

2020-04-13 15:02

etax报送财务报表利润表

杨杨杨颖 追问

2020-04-13 15:02

系统里面是没有的

暖暖老师 解答

2020-04-13 15:04

那就填写在管理费用下

杨杨杨颖 追问

2020-04-13 15:04

那这样所得税汇算清缴时管理费用不一致有关系吗？会有问题么

暖暖老师 解答

2020-04-13 15:05

这个额不要紧的，需要纳税调增的减值

杨杨杨颖 追问

2020-04-13 15:06

什么意思？汇算清缴时管理费用和资产减值损失就和报表一致了，为什么还要调减呢？

暖暖老师 解答

2020-04-13 15:07

你这个减值是19年计提的？计提减值不允许在企业所得税前扣除

杨杨杨颖 追问

2020-04-13 15:08

对的，这个我知道的。

杨杨杨颖 追问

2020-04-13 15:08

我的意思是财务报表年报里管理费用和汇算清缴里的管理费用我前后填的不一致有没有问题

暖暖老师 解答

2020-04-13 15:08

那就是，需要在纳税调整表里调整

杨杨杨颖 追问

2020-04-13 15:10

也就是在汇算清缴的时候把汇算清缴里面的管理费用和我连包里面管理费用不一致的。在纳税调整表里面显示出来是吗？

杨杨杨颖 追问

2020-04-13 15:10

年报

暖暖老师 解答

2020-04-13 15:11

这个额不妨碍的，可以的

杨杨杨颖 追问

2020-04-13 15:13

纳税调整表里面也没有能调整管理费用的诶。就这样报吧，有问题专管老师会让我们改的吧？报完也还可以修改的吧

暖暖老师 解答

2020-04-13 15:14

有问题会让你修改的这个