老师，员工自己去交了1月的社保，再到公司报销应该怎么做分录？我之前做工资时已经做了一次其他应收，这样会不会做重？

妙妙 追问

2020-04-13 17:14

哦，我把个人承担部分给她报了，这个应该她自己承担，这里就有差异了，我应该只报销给她公司承担的一部分

小云老师 解答

2020-04-13 17:24

那你前面也不用计提其他应收了，因为他自己交的

妙妙 追问

2020-04-13 17:36

我没有计提应收，只是发工资的时候扣起来了，但是我报销的时候走借方报给他了，是不是这里做错了

小云老师 解答

2020-04-13 17:44

不用扣啊，人家自己交的嘛，你报销公司那部分给他就可以

妙妙 追问

2020-04-13 18:01

但是当时我发工资的时候是把她的个人部分扣了的啊

小云老师 解答

2020-04-13 18:09

就是说你不用扣啊，你又没帮他交

妙妙 追问

2020-04-13 18:11

我当时不知道啊，她是3月份自己去交的，我再报给她的

小云老师 解答

2020-04-13 18:12

所以你就把那反分录笔冲掉就行了