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永乐雪儿
于2023-03-29 22:07 发布 829次浏览
家权老师
职称: 税务师
2023-03-29 22:09
其他应收款~个人部分社保
永乐雪儿 追问
2023-03-29 22:23
老师,我写的第二个分录需要改成您写的分录是吧
家权老师 解答
2023-03-29 22:24
1计提工资借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 贷:应付职工薪酬-工资2.计提公司承担部分社保公积金借:管理费用-社保,公积金贷:应付职工薪酬-社保,公积金3.发放工资时 借:应付职工薪酬——工资贷:其他应付款—社保,公积金(个人部分) 应交税费——应交个人所得税库存现金/银行存款4上交杜保借:应付职工薪酬——社保,公积金(企业部分) 其他应付款—社保,公积金(个人部分)贷:库存现金/银行存款5上交个人所得税借:应交税费——应交个人所得税贷:银行存款
2023-03-29 22:28
我看有的分录只写其他应收款~社保,没有写(个人部分),不确定哪个了
2023-03-29 22:29
都可以的,自己设置一个就是了
2023-03-29 22:35
好的,谢谢老师
2023-03-29 22:38
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家权老师 | 官方答疑老师
职称:税务师
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2023-03-29 22:23
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