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老师好，私车公用，补1元/公里，还有员工出差的餐补，分别填写费用报销单和差旅费报销单。这些没有发票报销，可以税前扣除，不用纳税调增吗？谢谢您。
朱
于2020-04-14 13:50 发布 1784次浏览
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龙枫老师
职称： 注册会计师,国际税收协会会员
2020-04-14 13:50
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老师：实际缴纳员工个人社保是405.63元，但是我们发 问
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同学，你好 报销购办公用品款，是计入管理费用的 答
老师您好，我这边看以前的账目应收账款多记了对方 问
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