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老师好，私车公用，补1元/公里，还有员工出差的餐补，分别填写费用报销单和差旅费报销单。这些没有发票报销，可以税前扣除，不用纳税调增吗？谢
眯眯眼的万宝路
于2020-04-14 13:55 发布 1647次浏览
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张艳老师
职称： 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2020-04-14 13:56
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