老师，填写企业所得税季报。要以哪里作为参考？是这三个月的科目余额表吗？还是啥啊？新手不会啊。

贾可心 追问

2020-04-14 17:33

哦，好的。如果现在是7月份，我要填写3-6月份的企业所得税呢？需要看哪里？

郭老师 解答

2020-04-14 17:37

你好
1-6月份的合计

贾可心 追问

2020-04-14 17:48

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2020-04-14 17:52

不用客气的，

贾可心 追问

2020-04-14 17:53

老师，报税里面。财务报表报送与信息采集里面，填写资产负债表和利润表，以什么作为参考呢？看哪里？

贾可心 追问

2020-04-14 17:53

本次是报的1-3月份的资产负债表和利润表

郭老师 解答

2020-04-14 17:54

季度报的资产负债表看三月份的
利润表本月和本年累计都是1-3月份合计

贾可心 追问

2020-04-14 17:58

老师，利润表里让填的只有两列，一列是本期金额，另一列是上期金额。本期金额我知道填写1-3月份的合计数，那上期金额填啥呢？

郭老师 解答

2020-04-14 18:01

去年一到三月份合计。

贾可心 追问

2020-04-14 18:04

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2020-04-14 18:06

不用客气的，