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送心意

老江老师

职称： ,中级会计师

2020-04-15 08:09

你好
8月份计提工资的分录
借管理费用/生产成本/制造费用等   
  贷 应付职工 薪酬-工资
计提公司承担社保分录
借 管理费用-社职
    贷 应付职工薪酬-社保
 9月发工资分录 
借应付职工薪酬-工资
   贷其他应收款-代扣社保
      .......
      银行存款
支付社保
借应付职工薪酬-社保
   其他应收款-代扣社保
  贷 银行存款

太阳 追问

2020-04-15 08:25

单位代扣个税怎么做分录

老江老师 解答

2020-04-15 08:27

9月发工资分录 
借应付职工薪酬-工资
贷其他应收款-代扣社保
    应交税费-个人所得税
.......
银行存款

太阳 追问

2020-04-15 08:41

因交税费。个税，还贷方怎么冲平

老江老师 解答

2020-04-15 08:42

银行扣款时
借 应交税费-个税
  贷 银行存款

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