老师，接账过来，科目余额表企业所得税科目有余额，应收账款科目是负数，怎么处理？

隔壁王老二 追问

2020-04-15 14:19

这个是做错的，建账期初就有，一直累加到2020年3月账期，我我应该怎么调账呢？麻烦说下具体的分录和步骤

郭老师 解答

2020-04-15 14:26

具体的哪里有问题

隔壁王老二 追问

2020-04-15 15:18

就是期初数据录错，现在应交税费科目一直有2000多的余额，应收账款也不对，每次报税，填写资产负债表，一直要填写应交税费和应收账款的负数余额

所以我想调账，调平了

郭老师 解答

2020-04-15 15:21

期初是自己录入的，可以结转到利润分配。