2019年12月忘记暂估这个成本发票，但是这个成本已经结转，请问老师，现在该怎么调账

冰冰 追问

2020-04-15 18:27

可是在去年的时候什么都没收到就结转了，不会有问题吗

蒋飞老师 解答

2020-04-15 18:30

你好！

没有影响的。
今年补做账就可以了

冰冰 追问

2020-04-15 18:55

如果这张发票需要在19年结转成本，我这边没有暂估，该怎么调账

蒋飞老师 解答

2020-04-15 19:07

只有反结账更改才能达到效果（暂估）

冰冰 追问

2020-04-15 19:50

如果19秒多结转成本了，汇算清缴要调整，2020年怎么调账

蒋飞老师 解答

2020-04-15 20:02

借：库存商品
贷：以前年度损益调整

冰冰 追问

2020-04-15 20:05

未分配利润不需要调整吗

蒋飞老师 解答

2020-04-15 20:21

需要的
借：以前年度损益调整
贷：利润分配…未分配利润