季度末必须计提所得税嘛

啦啦无敌 追问

2020-04-16 05:47

有一部分利息收入

马老师 解答

2020-04-16 05:48

看的是利润，不是收入！！！

啦啦无敌 追问

2020-04-16 05:49

利润表只有个财务费用是利息收入，所以利润总额是正数，那岂不是要交所得税了？

啦啦无敌 追问

2020-04-16 05:50

能否半年度一块提？

马老师 解答

2020-04-16 05:55

有利润就要计提！哪个季度的就在哪个季度最后一个月计提！

啦啦无敌 追问

2020-04-16 05:57

一季度，结完账忘记计提了，下个月不.补上行吗

马老师 解答

2020-04-16 06:03

那就最迟4月份补计提

啦啦无敌 追问

2020-04-16 06:06

但是这个月的税务局报表还没申报应该怎么办啊，要是申报时提所得税那岂不是跟这个月的我账面的数对不起来了？

马老师 解答

2020-04-16 06:11

这个月报税，报表是三月份的啊。你本来三月份就没有计提！跟你这个月没有关系啊

啦啦无敌 追问

2020-04-16 06:16

对啊，报税是3月份啊，3月份正常不是报所得税嘛，我有一块利润总额啊，我账上没记，但是申报所得税表时就有啊，那怎么办

马老师 解答

2020-04-16 06:23

报税在4月份   所以你在4月份补计提

啦啦无敌 追问

2020-04-16 06:31

但是报3月份企业所得税的时候3月有利润也得算所得啊，这样岂不是影响到3月的净利润啦

马老师 解答

2020-04-16 07:04

你到时候1-2季度拉通算  申报所得税看的是利润总额 不是净利润

啦啦无敌 追问

2020-04-16 07:49

那3月份的所得税我能不申报嘛，1-2季度拉通算啥意思啊，我现在说的是申报的时候我应该怎么报这个企业所得税呢

马老师 解答

2020-04-16 07:52

申报的时候如实去申报啊，根据三月份利润表

马老师 解答

2020-04-16 07:52

没有计提所得税在4月份补计提啊
补知道补的意思吗

啦啦无敌 追问

2020-04-16 08:12

可是申报的时候写上利润总额，所得税岂不是自动出了，

马老师 解答

2020-04-16 08:14

所以账实不符，让你四月份补计提啊。
难道账做错了也要把税报错吗？

马老师 解答

2020-04-16 08:15

你在非要这样你就把账反结到三月份去计提折旧结转损益，重新出报表去