增值税税控盘上的税额合计和税局增值税申报表上自动计算的税额有0. 11的差异，以哪个为准，税额差异怎么处理

花卷馒头豆沙包 追问

2020-04-16 09:10

税局自动计算的的1469158.37乘以0.03是44074.75

花卷馒头豆沙包 追问

2020-04-16 09:13

但是税控盘上44074.63，我修改成税控盘的，但是不能申报成功

彩丽老师 解答

2020-04-16 10:48

是不能效验通过吗？如果不行就按系统自动的数据申报，0. 11的差异计入营业外支出

花卷馒头豆沙包 追问

2020-04-16 11:05

好，那附加税和计提的也差0.0几，这个是和增值税那个一样处理吗？

彩丽老师 解答

2020-04-16 13:18

附加税是根据实际缴纳的增值税计算缴纳。