增值税税控盘上的税额合计和税局增值税申报表上自动计算的税额有0. 11的差异，以哪个为准，税额差异怎么处理

彩丽老师

职称：初级会计师,中级会计师,审计师

2020-04-16 09:01

你好，你把增值税申报表的数据改为税控盘上的数据，以税控盘上的数据为准

花卷馒头豆沙包追问

2020-04-16 09:10

税局自动计算的的1469158.37乘以0.03是44074.75

花卷馒头豆沙包追问

2020-04-16 09:13

但是税控盘上44074.63，我修改成税控盘的，但是不能申报成功

彩丽老师解答

2020-04-16 10:48

是不能效验通过吗？如果不行就按系统自动的数据申报，0. 11的差异计入营业外支出

花卷馒头豆沙包追问

2020-04-16 11:05

好，那附加税和计提的也差0.0几，这个是和增值税那个一样处理吗？

彩丽老师解答

2020-04-16 13:18

附加税是根据实际缴纳的增值税计算缴纳。

本月进项大于销项，是不是不需要抵扣？这样填对吗？

2020-01-14 15:43:55

你好，这里也填写主表应纳税减征额也得填写。

2022-01-18 17:20:25

你好，是的

2017-02-09 06:20:23

不是的，税控盘上报之后，他会有部分数据，但是有些数据还是需要你自己。

2022-01-17 12:43:44

一、一般纳税人填报涉及表格： 1、《增值税纳税申报表附列资料（四）》：需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中，将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额，则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税减免税申报明细表》： “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”；其它栏次填报与附表四相同。 3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表：第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时，按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时，按本期第19栏与第21栏之和填写。二、小规模纳税人 1、《增值税减免税申报明细表》： “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”，填写本期发生额、本期应抵减税额和本期实际抵减税额。若本期应纳税额小于可抵减金额，则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》主表：第16栏‘应纳税额减征额’将会根据《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期发生额小于或等于第15栏“本期应纳税额”时，按本期实际发生额填入第16栏“本期应纳税额减征额”；当本期发生额大于第15栏“本期应纳税额”时，按本期第15栏“本期应纳税额”的金额填入第16栏“本期应纳税额减征额”，本期减征额不足递减部分结转下期继续抵减。

2021-06-13 15:36:32

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