19年已做结转，发现明细科目有错误，比如借：公积金单位部分10000 贷：公积金个人部分10000 如何调整

小雨 追问

2020-04-16 12:03

是说 借公积金个人部分10000 贷公积金单位部分10000吗？但是我去年的账已经做了结转 这样冲明细好像还是改不过来了呢？

蒋飞老师 解答

2020-04-16 12:04

最好能反结账，改一下

小雨 追问

2020-04-16 12:08

只有反结账才可以调平明细了吧

蒋飞老师 解答

2020-04-16 12:10

你好！

是的。

小雨 追问

2020-04-16 12:46

期初在借方 期末在贷方 累计在贷方 结转后是不是平的呢？

蒋飞老师 解答

2020-04-16 12:54

你好！

是的。

小雨 追问

2020-04-16 13:40

19年结转明细账错误，期初在借方 ，本期调到贷方，累计数在贷方，20年底结转应该是平了的吧。

蒋飞老师 解答

2020-04-16 13:42

是的。20年底结转应该是平了的

小雨 追问

2020-04-16 14:55

本期调整过后平了 期末数没有了 但是本期调整的增加了总账余额表贷方累计数有关系吗？

蒋飞老师 解答

2020-04-16 14:57

你好！

没有影响的