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小洪老师

职称： CMA,财务分析,cfa一级和二级

2020-04-16 14:53

你好，退回的保险分录:

借:其他应收款-XX保险公司

贷:银行存款或现金

保险公司返还时:

借:银行存款或现金

退回时;

借:银行存款

贷:其他应付款-养老保险

重缴时;

借:其他应付款-养老保险

贷:银行存款

木子 追问

2020-04-16 14:57

借银行 贷应付职工薪酬，借管理费用 负数 贷应付职工薪酬 负数

木子 追问

2020-04-16 14:58

可以这样做吗

小洪老师 解答

2020-04-16 16:30

你好你那样做是不行的，税务今年监管严。

木子 追问

2020-04-16 16:36

木子 追问

2020-04-16 16:44

你们的回复怎么不一样呢？

小洪老师 解答

2020-04-16 16:44

这样的话你在应付职工薪酬下设置一个明细科目-社保这样工作中是可以的

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你好，退回的保险分录: 借:其他应收款-XX保险公司 贷:银行存款或现金 保险公司返还时: 借:银行存款或现金 退回时; 借:银行存款 贷:其他应付款-养老保险 重缴时; 借:其他应付款-养老保险 贷:银行存款
2020-04-16 14:53:42
借：银行存款 贷：营业外收入
2016-11-08 16:17:08
你好，是给你们减免的吗？
2020-09-10 18:45:22
你好；看下社保是退的单位部分还是个人部分的。 这样才好判断科目的。 是今年的社保金额嘛
2021-11-02 15:20:35
你好，借：银行存款 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：管理费用等
2020-04-02 14:04:40
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