老师好，公司1月份做了一笔：借：应收账款 106000 贷：其他业务收入 100000 应交税费-待转销项税 6000（税率为6%） 3月份的时候做了一笔 借：应交税费-待转销项税 6000 贷：应交税费-应交增值税-销项税 6000 本月开出税率为13%的销项税票20000（不包括税额，只是销售金额），本月无票收入销售金额10000（税率为13%），本月无票收入销售金额为20000（税率为6%），请问报税里，未开具发票里13%的金额那里和6%的金额里填多少？我不会计算

贾可心 追问

2020-04-16 17:43

老师，我表述错误了。不是本月是3月份开出发票，那些无票收入也是发生在3月份。现在4月份我要报3月份的税

陈诗晗老师 解答

2020-04-16 17:44

我问答吧。你本月发生的开票收入是多少，税率是多少的
然后你本月开票收入是在之前月确认了未开票收入的有多少，税率是多少