其他应收款流出写的采购款，冲销的时候五花八门的发票冲销。这违反了什么规定 预付材料供应商货款金额和用供应商发票冲销预付账款不能做到一一对应，这个问题怎样论证 预提费用这个科目虽然不用了倒是我想了解1一下这个科目原来是个什么科目，最后要用费用票冲平

其他应收款流出写的采购款，冲销的时候五花八门的发票冲销。这违反了什么规定预付材料供应商货款金额和用供应商发票冲销预付账款不能做到一一对应，这个问题怎样论证预提费用这个科目虽然不用了倒是我想了解1一下这个科目原来是个什么科目，最后要用费用票冲平

答： 也就是替票是吗。 税法上是多抵扣了利润少交了税

A用公司备用金代付供应商B的应该由A代付的材料，（A收到备用金时借记科目为“其他应收款—A”，以前供应商提供设备时贷记科目为“预付账款—供应商B”），那么现在应该怎么做账呢？

答： 你好，没太看明白，您这笔业务实际预付款不应该是您a预付的吗？预付增加增加，应该在借方

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，请问一下年底了我要把我们老板的借款冲销，可不可以用应付账款贷方去冲，借：应付账款--某供应商 贷：其他应收款--老板

答： 您好，不能这样冲的。