年底结账金蝶软件提示本年利润有余额，是否结账。。我选了是，没有手动将本年利润结转到未分配利润。。。请问有影响吗？公司19年10月刚成立，到年底一直没有收入，资产负债表里一直在未分配利润里是负数显示。。

糖逗逗 追问

2020-04-17 10:57

年底忘记转了，请问要怎么调整？

耿老师 解答

2020-04-17 10:58

你好，在今年补做结转凭证就可以。

糖逗逗 追问

2020-04-17 11:06

借：利润分配-未分配利润
贷：本年利润
是这么结转么？

耿老师 解答

2020-04-17 11:08

你好！是的结转后本年利润无余额。

糖逗逗 追问

2020-04-17 11:10

好的，请问我可以在今年三月份的账上补做2019年的本年利润结转凭证么？

耿老师 解答

2020-04-17 11:17

您好，是可以的，按上年度年底本年利润数结转就可以。