老师，我把账从中介接回来，核对后发现固定资产明细跟报表对不上，对方也不愿意查从什么时候开始对不上的，这块我账上应该怎么调整？固定资产的明细表只给了12月跟2月的。

陈诗晗老师

职称：注册会计师,高级会计师

2020-04-18 11:24

你好，同学。
那你现在是按你总的进行建账，明细对不上，有可能是明细打印时打掉了。

宛童追问

2020-04-18 11:30

原值对不上就不管它了？照样计提折旧？

陈诗晗老师解答

2020-04-18 11:54

暂不处理，你这报表数据是平的，总账就是对的。
你这明细应该是打印的时候打掉了。

宛童追问

2020-04-18 11:56

打掉了？也不像，因为都有小计的，又有合计。

陈诗晗老师解答

2020-04-18 11:59

不可能的，你报表是根据总账生成的。
你这明细生成总账。
你不可能不一致，可能的情况只能是掉了

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