4s店做售后怎么做账

庄老师

职称：高级会计师,中级会计师,审计师

2020-04-19 11:56

你好，售后维修服务是售后服务·一部反，期间发生修理过程中人工费计入营业费用,可以设明细科目核算，贷方计入应付员工薪酬；配件视同销售，
借：现金（或银行存款）
贷：主营业务收入——配件销售

应交税金——应交增值税
结转配件成本：借：主营业务成本——配件
贷：库存商品——配件（小规模含税）

馒頭追问

2020-04-19 11:59

那首保怎么做啊

馒頭追问

2020-04-19 12:00

首保到时候开发票回去给厂家索赔

庄老师解答

2020-04-19 12:09

你好，借其他应收款－－厂家，贷库存商品，应付职工薪酬－－人工费，

馒頭追问

2020-04-19 12:10

可我们出了基础配件

庄老师解答

2020-04-19 13:12

你好，基础配件按减少库存商品处理，

馒頭追问

2020-04-19 13:27

是借:主营业务成本，贷库存商品吗

庄老师解答

2020-04-19 15:15

你好，是的，可以这样处理，

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