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丁小丁老师

职称： 注册会计师,CMA,税务师,中级会计师

2022-02-16 17:26

您好！不平的话应该是你的凭证做错了，先检查下看看

烂漫的鸭子 追问

2022-02-16 18:47

结转售后成本金额不对

丁小丁老师 解答

2022-02-16 18:48

售后成本和什么不对呢？

烂漫的鸭子 追问

2022-02-16 18:50

金额算多了

烂漫的鸭子 追问

2022-02-16 18:51

配件入库要怎么分录

丁小丁老师 解答

2022-02-16 18:53

那是你做凭证时金额做多了，去修改凭证就好了哦

烂漫的鸭子 追问

2022-02-16 18:53

好的，我试一下

丁小丁老师 解答

2022-02-16 18:56

嗯嗯，有问题再沟通哦

烂漫的鸭子 追问

2022-02-16 18:56

像这个要怎么分录

丁小丁老师 解答

2022-02-16 19:01

您好！这个你们是买回来直接卖的吗？
借：库存商品
应交税费-应交增值税（进项税额）
贷：应付账款

烂漫的鸭子 追问

2022-02-16 19:06

先入库，用多少出库多少

烂漫的鸭子 追问

2022-02-16 19:09

这样分录对吗？

丁小丁老师 解答

2022-02-16 19:34

分录没错，但是金额不是发票上的？

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您好！不平的话应该是你的凭证做错了，先检查下看看
2022-02-16 17:26:22
你好，售后维修服务是售后服务·一部反，期间发生修理过程中人工费计入营业费用,可以设明细科目核算，贷方计入应付员工薪酬；配件视同销售， 借：现金（或银行存款） 贷：主营业务收入——配件销售 应交税金——应交增值税 结转配件成本：借：主营业务成本——配件 贷：库存商品——配件（小规模含税）
2020-04-19 11:56:38
售后回租业务会计处理： 1、租赁开始日，向融资公司出售资产 借：固定资产——融资性售后回租固定资产 贷：固定资产——在用固定资产 借：银行存款 借：未确认融资费用 贷：长期应付款 2、支付租金 借：长期应付款 贷：银行存款 3、计提融资租赁资产的折旧 借：管理费用等相关科目 贷：累计折旧 4、分摊未确认融资费用 借：财务费用 贷：未确认融资费用 5、期满时 借：固定资产——在用固定资产 贷：固定资产——融资性售后回租固定资产
2019-09-03 13:21:23
计入工资 工资表作为附件
2018-04-30 10:15:03
你好！借主营业务收入 应交税费=应交增值税 贷应收账款等
2017-08-04 16:15:58
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