请问物业公司代开的增值税专票，商户没有付钱，发票已开，已扣款，（次月发票作废）可以做借：应交税费-应交增值税-多交增值税 贷：银行存款

剧情在美，终究是戏 追问

2020-04-19 21:30

我开具的增值税专用发票价税合计21万，普通发票价税合计1277元，结转物业费及水电费收入219081元，这里我应该怎么填呢

王瑞老师 解答

2020-04-19 21:36

再发次截图，看不清楚

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2020-04-19 21:43

剧情在美，终究是戏 追问

2020-04-19 22:07

王瑞老师 解答

2020-04-19 22:15

219801包含专票21万普票1277吗？物业费是你们物业公司收入？水电费是代收的还是？收到的发票呢

王瑞老师 解答

2020-04-19 22:16

公司是不是采取差额征税？

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2020-04-19 22:21

我们是物业公司，219801包含专票金额，物业费属于收入，水电费多出来，自己公司开票确认收入，

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2020-04-19 22:21

例如三户1000元，供电局会直接开900元，剩余100元自己公司开票全额确认收入

王瑞老师 解答

2020-04-19 22:46

只开100元的票确认100元收入吗？

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2020-04-19 22:47

是的

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2020-04-19 22:48

我这个附表要怎么填呢

王瑞老师 解答

2020-04-19 23:00

图一5处填219801  你确认收入的情况没有扣除额，其他不填
最后一个图你填的收入从哪来的