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邹老师
职称： 注册税务师+中级会计师
2020-04-20 09:41
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老师你好，2019年公司用现金发过工资，但没有申报个税，汇算清缴时需要调整嘛？
答： 你好，没有申报的个人所得税，不可以在所得税税前扣除，需要做纳税调增处理的
公司年终奖在4月份的时候已经银行发放了，在5月份已经申报了所属期为4月份的个税，但是还有几个人的打算在5月份发放，然后5月份银行发放的话，只能在所属期在5月份的时候做申报，所属期为5月份的个税是在6.15前申报。今年的汇算清缴在5.31结束，假如我用银行在5月份发放，在6月申报所属期为5月份的个税，会不会对汇算清缴有影响？还是用现金发放，直接在5月份申报所属期为4月份的个税就好了？
答： 可以先计提申报什么时候发都可以的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
请问19年的年终奖是一月份发的，那20年的账该怎么做，去年也没做计提，这个费用入一月份就成了20年的费用了，汇算清缴时我又该怎么填，还有个税申报时填哪个项目，都是现金发放的。
答： 你好， 20年做分录： 借：以前年度损益调整 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：库存现金 应交税费…应交个税
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