送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-04-20 10:17

你好,你单位是什么情况导致的其他应收款期末余额还是负数呢?正常来说其他应收款负数应当在其他应付款填写才是啊

A工商注册&代账~王月 追问

2020-04-20 10:18

是法人的垫付款

A工商注册&代账~王月 追问

2020-04-20 10:18

可能之前会计科目挂的不对

邹刚得老师 解答

2020-04-20 10:23

你好,那就需要从其他应收款调整到其他应付款核算
调整说明可以是之前科目入账错误

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你好 这个你先去查下这个科目的明细账 对应这个客户的账务情况 看是不是对方多收款了 导致有
2019-06-12 13:42:07
你好,你单位是什么情况导致的其他应收款期末余额还是负数呢?正常来说其他应收款负数应当在其他应付款填写才是啊
2020-04-20 10:17:09
可以用预收账款科目
2020-05-11 10:05:11
应收借方是 应收 负数是应付的意思
2018-12-24 13:10:54
您好!计入预收账款就可以了 借应收账款 贷预收账款。
2017-06-27 10:34:18
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