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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-04-20 10:17

你好，你单位是什么情况导致的其他应收款期末余额还是负数呢？正常来说其他应收款负数应当在其他应付款填写才是啊

A工商注册&代账～王月 追问

2020-04-20 10:18

是法人的垫付款

A工商注册&代账～王月 追问

2020-04-20 10:18

可能之前会计科目挂的不对

邹老师 解答

2020-04-20 10:23

你好，那就需要从其他应收款调整到其他应付款核算
调整说明可以是之前科目入账错误

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