你好，请问劳务成本发票可以暂估？如果要暂估的，请问分录怎么填写啊。谢谢了

谨慎的戒指 追问

2020-04-21 12:48

你的意思是借主营业务成本贷其他应付款？不是应该是借主营业务成本贷应付账款？暂估的可以计入工程施工？

maize老师 解答

2020-04-21 12:56

不知道你这个有发票是做啥，你要是之前做工程施工，那现在也做工程施工下面，贷方应付账款 /其他应付款 暂估款，借方不影响，

谨慎的戒指 追问

2020-04-21 12:56

但是我用软件做的时候，它自动帮我做到存货里面去了。

maize老师 解答

2020-04-21 13:01

工程施工是成本科目，主营业务成本才是损益科目，你这个开发票做收入，这个对应才结转到主营业务成本下面，

谨慎的戒指 追问

2020-04-21 13:02

我开始做的是借工程施工贷应付账款，然后结转借主营业务成本贷应付账款

maize老师 解答

2020-04-21 13:06

.........借主营业务成本贷工程施工，

谨慎的戒指 追问

2020-04-21 13:07

对的，借主营业务成本，贷工程施工

谨慎的戒指 追问

2020-04-21 13:07

软件里面做账就是直接归纳到存货里面。

maize老师 解答

2020-04-21 13:13

借主营业务成本，贷工程施工 你这个是损益科目了，这个做还是存货下面了？？？？不是吧， 你去结转损益，还需要做借本年利润 贷主营业务成本，你利润表 营业成本没有数据吗？？

谨慎的戒指 追问

2020-04-21 14:07

老师，结转的算不算明细账啊

谨慎的戒指 追问

2020-04-21 14:08

如果我要写某一个项目的明细账的话，结转的话肯定是平了的。是不是明细账不用看结转的

maize老师 解答

2020-04-21 14:18

你说结转指的是啥？那一步？

谨慎的戒指 追问

2020-04-21 15:21

比如我要写主营业务收入明细账，是不不是结转的主营业务收入也要一起写进去。

maize老师 解答

2020-04-21 15:30

只看这个贷方累计数，不看借方，不看结转损益那个，

maize老师 解答

2020-04-21 15:31

取数话，这个看一方就可以，做汇算清缴话