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王茫茫老师

职称： 注册会计师

2020-04-22 00:11

如果是预缴季报的话可以只填报10W的利润。不过要尽快取得这20W的发票

时间海 追问

2020-04-22 00:16

是不是营业收入我填30万，营业成本填入20万，利润总额就是10万，后期尽量把20万的发票补入就可以

时间海 追问

2020-04-22 00:17

老师，这个营业成本里可以包含员工工资吗？我们是销售行业的

王茫茫老师 解答

2020-04-22 00:21

你的理解是正确的，可以包含员工工资的，如果你计入的是期间费用，也可以在费用里面体现

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相关问题讨论
如果是预缴季报的话可以只填报10W的利润。不过要尽快取得这20W的发票
2020-04-22 00:11:32
可以凭借入库单入库的
2019-05-22 23:07:22
您好，可以跨年的。如果到汇算所得税时来了发票，就没有影响的，如果汇算所得税时还没有到的，就要调整了。
2017-12-28 11:44:46
您好，没有发票入账是可以的
2021-12-31 05:44:45
您好，管理不善损失的货物：对应的进项税额不可以抵扣。从而进项税额就可以计入损失在企业所得税前扣除。这时候可以扣除的损失就是除了货物自身的成本（包括运费等）外，还包括不可以抵扣的进项税额。
2021-01-18 16:04:19
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