老师好,公司之前有一位员工申请支付了一笔费用,因为说能开发票,所以用的是对公支出,但是后期又确定开不了发票了。一开始挂账,借:其他应收-xx员工/公司,请问后期开不了发票应该怎么做账务处理啊?
阿涅
于2020-04-22 10:46 发布 486次浏览
- 送心意
微微老师
职称: 初级会计师,税务师
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您好,1,员工把钱退回来 2.用其他发票抵
2020-04-22 10:50:52
你好 ; 挂着。 让个人转给你 。 为什么又转给个人; 是过账 ?
2021-11-25 14:33:47
您好!你发票没到是借费用 贷其他应付才对。
然后支付的时候借其他应付 贷银行存款
2016-12-16 15:02:00
你好,你可以计入费用,汇算清缴做纳税调整增加处理
2017-07-31 14:31:57
你好,可以做坏账处理,汇算清缴去税局做专项申报扣除
2017-12-07 14:15:37
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