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于2020-04-23 13:52 发布 2550次浏览
李莹老师
职称: 中级会计师
2020-04-23 13:53
您好,您在填写基础信息表后的下一步是可以选择需要填报哪张报表的。
A 追问
2020-04-23 13:55
经扫描,您单位可能存在以下风险: ◆ 1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第11行第3列“收入类调整项目_其他_调增金额”为:【0】元; 2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第30行第3列“扣除类调整项目_其他_调增金额”为:【300】元; 3.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第35行第3列“资产类调整项目_其他_调增金额”为:【0】元; 4.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第43行第3列“特殊事项调整项目_其他_调增金额”为:【0】元; 5.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第45行第3列“其他_调增金额”为:【0】元; 6.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第46行第3列“合计_调增金额”为:【300】元; 7.请核实表A105000《纳税调整项目明细表》“其他”纳税调增项目是否准确填报。
李莹老师 解答
2020-04-23 13:57
您好,您填写的扣除类调整项目-其他-调增金额的300元是什么?
2020-04-23 13:58
我就是有个300元的电费缴纳了没有发票,现在调增了 然后出现了上面的风险提示。是我填错了吗? 我把这个电费 的300填在了 其他(十七) 这栏
2020-04-23 14:27
您好,您这么填是没有问题的,存在可能的风险只是税务局的提示,避免您因疏漏而填错数据,只要是依据实际业务情况申报是没有问题的。
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李莹老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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A 追问
2020-04-23 13:55
李莹老师 解答
2020-04-23 13:57
A 追问
2020-04-23 13:58
李莹老师 解答
2020-04-23 14:27