送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-05-14 15:49

你好,主要是看发生了哪些经济业务 
比如取得收入就需要填写收入明细表,发生费用 就需要填写期间费用明细表

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-05-14 15:50

然后我们是小微企业,需要选特定的表格吗?

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-05-14 15:53

税额调整明细表是什么

邹老师 解答

2018-05-14 15:55

你好,需要选择减免税额优惠明细表 
只有纳税调整项目调明细表,就是针对税法与会计规定的差异做调整的表格

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-05-14 15:58

那我是小微企业,需要所得税优惠明细表吗

邹老师 解答

2018-05-14 16:03

你好,有应纳税额可供减免就需要填写的

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-05-15 11:55

老师,3月份的个税因为出纳没有及时递交资料漏交了,怎么办?要补吗?如果两个月一起交,会不会基数变大导致税此比正常交更多?少报一个月会有什么影响吗?

邹老师 解答

2018-05-15 12:00

你好,需要补申报的,个人所得税是根据每个月的所得分别计算纳税,不会导致多纳税的  
如果有应纳税额,会产生滞纳金

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