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meizi老师

职称： 中级会计师

2020-04-23 18:11

你好 需要的  你多做了成本费用  ；1. 补计提 借以前年度损益调整贷应付职工薪酬  借未分配利润贷以前年度损益调整  2.冲计提  借应付职工薪酬 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷未分配利润

习文 追问

2020-04-23 19:18

比如多计提这里的未分配利润金额是和应付职工薪酬是一样吗？

习文 追问

2020-04-23 19:26

另外多计提汇算清缴要调增吗？

meizi老师 解答

2020-04-23 19:37

你好 嗯是的一样的金额的  。是的 你正常应该19年去红冲多计提 这样就按你实际来报 就不存在以前年度损益调整来做了

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补计提少计提的工资计入成本费用
2020-04-13 10:00:40
借；管理费用等科目 贷；应付职工薪酬 2850 借；应付职工薪酬 2850 贷；库存现金等科目
2016-12-05 11:23:41
要的，每月的工资都要计提的
2020-03-12 14:17:21
您好！建议多计提的做相反分录冲掉。
2016-03-25 11:39:38
你好，您看下这个内容 你好，公司社保， 借：管理费用等 贷：应付职工薪酬 ——社保（公司） 贷：应付职工薪酬 ——公积金（公司） 计提工资， 借：管理费用等 贷：应付职工薪酬——工资 发放工资， 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应付款 ——社保（个人） 贷：其他应付款 ——公积金（个人） 贷：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款 上交社保， 借：应付职工薪酬 ——社保（公司） 借：应付职工薪酬 ——公积金（公司） 借：其他应付款 ——社保（个人） 借：其他应付款 ——公积金（个人） 贷：银行存款
2020-06-17 22:17:36
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