老师你好，2019年12月开专票给客户，这个月对方发票税号错了，要求重开(末抵扣)，我方要求对方退回原发票，对方说已做账不退，怎么处理？

老师你好，2019年12月开专票给客户，这个月对方发票税号错了，要求重开(末抵扣)，我方要求对方退回原发票，对方说已做账不退，怎么处理？

答： 你好 那你开红字信息表 开红字发票 在给对方红字发票对应联次 对方冲

老师 12月开专票 1月收到退回的专票(发票联和抵扣联) 1月红冲 然后开具销项负数专票 然后又重新开具了专票 就有三份专票 请问除开记账联做账 抵扣联和发票联是单独放还是作为附件呢

答： 您好，单独存放，留存备查。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师好！我们是销售方，上月开专票开错了，购买方也没认证把发票联和抵扣联都退回来了。这个月红冲后又重新开的正确的寄给购买方了。我这边做账该如何做账？做账的凭证附件分别是什么？

答： 红冲收入，负数发票， 然后开正确的发票确认收入