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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2016-05-22 20:04

19行计算出来的数字是没有扣除营业税金及附加吗？但是这样我提交不了，显示数字相差刚好是营业税金及附加的数字

邹老师 解答

2016-05-22 20:02

你好，是需要填写的
是的，就是填写在主表上
营业税金及附加影响利润总额，19行是经过调整之后的应纳税所得额

邹老师 解答

2016-05-22 20:08

扣除了的
应纳税所得额=利润总额+纳税调整增加额-纳税调整减少额
一般的企业都会有营业税金及附加的，填了就报不了，那年报怎么申报？

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相关问题讨论
你好，是的，是相关附表及其主表
2017-09-20 15:14:07
你好！ 是的。
2020-05-08 16:13:08
老师，下边这几个表季度申报应该报哪个，公司为一般 纳税人，从事机电设备安装，建筑工程装修装饰，谢谢！ (金三)企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类，2015年版） (金三)企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类，2015年版）附表1不征税收入和税基类减免应纳税所得额明细表 (金三)企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类，2015年版）附表2固定资产加速折旧（扣除）明细表 (金三)企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类，2015年版）附表3减免所得税额明细表 (金三)企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表(2015年版) (金三)企业所得税月（季）度和年度纳税申报表（B类，2015年版）
2016-04-07 09:14:13
您好 小微企业 一般应该填写A000000 A100000 A105000 A105050 A105080 A106000 A107040
2019-05-28 13:51:38
你好，你这是什么表？企业所得税表？年度的现在可以填？
2019-12-18 17:03:21
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