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庄老师

职称： 高级会计师,中级会计师,审计师

2020-04-24 17:42

你好，总分公司资产总额，报汇总所得税时候是要相加，有往来需要扣掉，这个10万元是不是重复的，重复要扣掉

小缘 追问

2020-04-24 17:55

是从分公司转到总公司的，资产总额是总分公司相加后扣掉吗，这个原先是一边增一边减的

庄老师 解答

2020-04-24 17:59

你好，是的，是生重复的要扣除

小缘 追问

2020-04-24 18:02

我还是有点不理解，之前分公司转到总公司是做其他应收：10万，总公司收到分公司10万，是其他应付10万，不是刚好抵减了，不是不要扣除，资产总额只要报表相加就可以了，还要怎么扣除，是扣除10万？

庄老师 解答

2020-04-24 22:47

前分公司转到总公司是做其他应收：10万，总公司收到分公司10万，是其他应付10万，这个不能抵减，公司的账和分公司不能相抵，

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相关问题讨论
你好，总分公司资产总额，报汇总所得税时候是要相加，有往来需要扣掉，这个10万元是不是重复的，重复要扣掉
2020-04-24 17:42:57
不分摊就是在总公司交 按你税局备案的情况交
2020-04-23 09:00:01
单独核算的是可以开票的
2019-08-09 10:13:43
你好，分公司都款项是有支配权的
2018-08-15 21:46:41
分公司收到款，最好由分公司开票
2020-04-13 19:00:48
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