老师您好，电商s单内账如何做分录 收到领导给现金 借 现金 贷 其他应付款-XX, S单收入 借 其他货币资金 贷 主营业务收入 那我的现金少了但是没有分录可对应，要是对应其他货币资金，那货币资金重复记了

老师您好，电商s单内账如何做分录收到领导给现金 借 现金 贷 其他应付款-XX,S单收入 借 其他货币资金 贷 主营业务收入那我的现金少了但是没有分录可对应，要是对应其他货币资金，那货币资金重复记了

答： 你好！ 分录没有错的

老师 客人微信押金100 消费 50元 剩余50用公对私退回的，，，分录怎么做呢 借 应收账款 50 贷主营业务收入 49 应交税-销项 1 借 其他货币资金 50 贷其他应付款 50 退回时 借其他应付款 50 贷 银行存款 50 吗？ 退回分录不知道怎么做了

答： 你好 借其他货币资金100 贷预收账款100 借预收账款100 贷主营业务收入49 销项税额1 银行存款50

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

你好，我想咨询一下，我现在要把货款和运费区分开，我们发货给客户的运费计入那里？（运费实际是客户自己付的，是客户提前把货款 运费打给我们）。下面的分录是不是写错了，应该把其他应付改为其他应收？销售产品时候 借：应收账款100 其他应付款20 贷：主营业务收入100 现金/银行20 借：现金/银行120 贷：应收账款100 其他应付款20

答： 您好，你的上面的做法是对的，因为是客户提前打款给你了，所以挂其他应付款。如果你公司先垫付，后收回运费款那种就需要挂其他应收款。 另外，要注意如果运费发票是开给你公司的，可以计入销售费用-运费，后期收到运费款项即可冲减销售费用-运费。如果运费发票上开的是客户的公司名称，那就只能挂应收账款或者其他应付款或其他应收款，就如同你上面做的分录。