老师 我问一下 去年暂估的发票实在今年汇算清缴前必须入账吗

刘建茹 追问

2020-04-26 12:07

哦 那如果是这样的今年暂估的呢

meizi老师 解答

2020-04-26 12:08

你好  今年暂估是什么意思 。你需要说下业务便于判断

刘建茹 追问

2020-04-26 12:11

哦 我今年一月份暂估了一批原材料 到两个月供应商那边一直是没开票过来 这月又进了一批还是没开票 他那边我催了就是没有进项票开不出来 我还要继续暂估吗 愁死

meizi老师 解答

2020-04-26 12:15

你好 不需要了 。确实开不了了 就直接做分录了 。 到时21年5月之前汇算调增处理即可

刘建茹 追问

2020-04-26 12:16

他说开 下月初就开

meizi老师 解答

2020-04-26 12:19

你好  那你就先入账    你知道对方开具体发票金额的 等着到时发票直接附凭证后面

刘建茹 追问

2020-04-26 12:26

那我入账是4月发票是5月不行吧 我现在是一批暂估4万 已经出库了 现在有进了5万的 这月还要出库

meizi老师 解答

2020-04-26 12:27

你好 入账是入4月 你4月收到的材料 。 5月开票来算补充4月发票 可以附4月凭证后面的

刘建茹 追问

2020-04-26 12:29

哦哦 老师 我知道了 但是如果单价暂估的对不上 我就要冲红从新录入了是吧

meizi老师 解答

2020-04-26 12:33

你好  嗯是的 就是这个意思

刘建茹 追问

2020-04-26 12:35

好的 比如这个月进了一批材料 我卖了我也知道多少钱 就填了一张入库单 下月又来了一批 票把上个月的开在一起了 我就直接下个月再填一张后来来的入库单把发票沾在后面就行了吧

meizi老师 解答

2020-04-26 12:36

你好  这个月来的材料 你就做分录入账  ； 下个月来的时候就要在下个月入账的。 你要分别入账到各个月份里面。 只是发票 你可以这个月用原件。 下个月用发票复印件哈

刘建茹 追问

2020-04-26 12:41

那这两个是不是哪个用原件复印件都可以 因为我们平时结完账凭证就不在我这里了我没贴

meizi老师 解答

2020-04-26 12:43

你好 嗯是的 到时你注明原件在哪个凭证后面即可