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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-04-27 09:33

你好，所得税年报减免所得税优惠明细表和弥补亏损明细表是可能需要同时填写的

追逐我的明天。 追问

2020-04-27 09:43

老师，这个关联往来报告是两个公司同一个法人需要填写申报的么？

邹老师 解答

2020-04-27 09:48

你好，两个公司同一个法人，是需要填写关联往来报告表的

追逐我的明天。 追问

2020-04-27 10:03

这些要怎么选

追逐我的明天。 追问

2020-04-27 10:06

老师，这些内部信息还要填吗？

邹老师 解答

2020-04-27 10:15

你好，你提供图片的那些需要根据企业情况据实选择
比如企业集团最终控股企业，可以选择否
内部这些信息是需要填写的

追逐我的明天。 追问

2020-04-27 10:20

这个要怎么选？
证件种类属于其他个人证件

邹老师 解答

2020-04-27 10:29

你好，这个不是自然人股东？

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相关问题讨论
你好 A107040 《减免所得税优惠明细表》
2020-05-28 14:13:31
你好，所得税年报减免所得税优惠明细表和弥补亏损明细表是可能需要同时填写的
2020-04-27 09:33:01
是7040表吗？这边表是反映所得税优惠的，会反映在主表 减免应纳税额的。这个表不填 主表不减免。她也确实是税局统计你的减免的表单，下面给您发下填表说明，有兴趣可以看下。
2020-05-23 17:18:13
您好，那就来用填写了。
2017-05-25 16:52:31
是的，　二、对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。 　　上述小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。 　　从业人数，包括与企业建立劳动关系的职工人数和企业接受的劳务派遣用工人数。所称从业人数和资产总额指标，应按企业全年的季度平均值确定。具体计算公式如下： 　　季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 　　全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 　　年度中间开业或者终止经营活动的，以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。
2020-05-18 09:32:17
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