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文文老师

职称： 中级会计师,税务师

2020-05-02 11:12

A107020 所得减免优惠明细表，主要是填报减免的“应纳税所得额”优惠项目。
A107040 减免所得税优惠明细表，主要是填报减免“企业所得税税额”的优惠项目。
如果属于小型微利企业，则填报应填报《A107040 减免所得税优惠明细表》“一、符合条件的小型微利企业减免企业所得税”栏次。不填报《A107020 所得减免优惠明细表》。

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