请问一下，老师，我19年12月的时候，科目余额表里面少结转了995元的成本，现在我还没有做所得税会算清缴，但是12月份的季度报表已经报走了，这种怎么处理呢？现在我们做审计，审计的要求我把年报和科目余额表传给他

请问一下，老师，我19年12月的时候，科目余额表里面少结转了995元的成本，现在我还没有做所得税会算清缴，但是12月份的季度报表已经报走了，这种怎么处理呢？现在我们做审计，审计的要求我把年报和科目余额表传给他

答： 你好，可以做调整分录，借以前年度损益调整995，贷库存商品995，借利润分配－－未分配利润995，贷以前年度损益调整995

老师，如果要看自己的这个月成本票够不够应该看科目余额表的哪些数据啊？

答： 同学你好，看主营业务收入、主营业务成本科目

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

请问对账的时候看科目余额表，怎么看出哪些是收入，成本。我怎么跟银行的数对不上

答： 你好，成本就是主营业务成本和其他按业务成本 收入是主营业务收入，其他业务收入，营业外收入