老师 增值税报表19年本年累计 跟利润表上的本年累计相差1块多钱 利润表少1块多 这个怎么查出来啊 现在做汇算清缴查发现的 怎么处理现在

cunese 追问

2020-04-28 10:37

嗯 销售收入利润表跟申报增值税   利润表的销售收入少了1.44   2019年申报的报表帐跟企业所得税申报表都错了    现在才发现 要怎么处理呢

maize老师 解答

2020-04-28 10:44

你去查下，这个到底是啥情况，是账上少做，还是增值税申报错误，四舍五入原因吗，这个是这个不需要调，到时候税局问就说四舍五入原因就可以

cunese 追问

2020-04-28 10:49

增值税是申报是系统生成跟开票系统核对没有问题  是做账产生的差异， 几毛  几分这样累计下来的

maize老师 解答

2020-04-28 10:55

那你账不是按发票做？这个我的看法是不处理就可以，四舍五入差异

cunese 追问

2020-04-28 10:57

是按发票    就是没对照开票系统的数据  用计算器加的    不处理那现在做所得税汇算清缴怎么弄  按那个申报吗

maize老师 解答

2020-04-28 11:06

按你账上申报就可以这个

cunese 追问

2020-04-28 11:17

现在反结账调整2019年12月份利润表的营业收入   增加1.44元  可以吗   可以的话分录怎么做

maize老师 解答

2020-04-28 11:23

那需要看你税局那边是不是4季度申报和年报是不是可以不一致，可以那可以，不行还需要修改4季度季报，借应收 贷主营业务收入1.44