老师你好！我现在做年报发现我财务报表里的管理费用和明细账及总账里的管理费用金额不一致 但财务报表和明细账里的利润分配金额还是一致的 老师 我这样问题是出在哪了呢？谢谢！

醒醒 追问

2020-04-28 11:36

有一张管理费用凭证做方向错了 ， 第二个月我红冲做了一张正确的 ，但当时做错方向的金额是1770 但现在财务报表和管理费用明细账差2490

醒醒 追问

2020-04-28 11:38

我从头到尾看了一下  就是这张1770的凭证   结转损益后的第二个月我红冲  又做了一张正确的

maize老师 解答

2020-04-28 11:45

你这个是需要做负数，这个，不能做贷方，你去调下，之后再查，这个结转损益之后再去找下，一般只有这个情况，目前还没有看到反馈别的，

醒醒 追问

2020-04-28 13:11

老师 我重新又查了一下 看原来还有税控盘免征的480我也入管理费用贷方了   那这么说是不是管理费用不能昨贷方科目  只能做负数

maize老师 解答

2020-04-28 13:16

是的，是的，是的，是的