老师，我计提的工资高了，忘记扣员工社保，然后这个月怎么办，调回来吗，怎么做凭证呢

hhy 追问

2020-04-29 11:42

怎么做凭证呢，我借：管理费用1000贷：应付职工薪酬1000，现在做反向借：应付职工薪酬1000  贷：管理费用1000

hhy 追问

2020-04-29 11:43

还是在我计提时候，直接在这个月借：管理费用里扣除1000呢

吴少琴老师 解答

2020-04-29 11:58

直接扣除就可以了

hhy 追问

2020-04-29 12:08

哦，那如果是好几个月前计提错了，这个月直接扣除就好了嘛

吴少琴老师 解答

2020-04-29 12:25

上个月错误下个月扣除