老师您好！在资产折旧、摊销及纳税调整明细表中的第2列本年折旧、摊销额金额是填我19年固定资产一次性扣除的数还是填会计上我一整年计提的折旧费啊？（这个固定资产我2019年在第三季度申报时一次性扣除了）鼠标选中的这个框的金额。我现在填的数是我会计上每个月计提的数，不知道对不对，望老师告知。

小米花 追问

2020-04-29 16:35

哦，那就是只要填上一整年我计提的的管理费用一折旧费就可以了吗？

小米花 追问

2020-04-29 16:41

还有老师这个表中的那个第十行固定资产一次性扣除里面的那个第四列资产计税基础，那以前我填的是那个固定资产的原值，这个第五列税收折旧摊销额是根据这个第四列自动生成的，那这样子填了以后，系统提示有问题，说这个第二行到第七行要大于第八行到第14行的数，可是第二行至第七行要按按照最低税收年限来填的

小云老师 解答

2020-04-29 16:41

是的，就填你上年的折旧数