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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-04-29 18:15

不需要做，直接按减免后计提就可以

????????Utah 追问

2020-04-29 18:16

增值税的加计扣除就需要做营业外收入对吗老师

maize老师 解答

2020-04-29 18:21

加计抵减？月底结转未交增值税
借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）    贷：应交税费-未交增值税  次月月初抵减、交纳增值税
借：应交税费-未交增值税  
   贷：银行存款                         
          其他收益/营业外收入

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相关问题讨论
不需要做，直接按减免后计提就可以
2020-04-29 18:15:29
你好！ 看一下吧
2019-04-11 11:29:58
这个是可以按照10%计提的了
2018-08-20 08:31:09
 你好，企业所得税是：10000*0.25*0.2/2=250
2021-11-27 15:17:01
不超过100万按你实际利润额这个*5%交企业所得税，超过100万，不超过300万，100万*5%%2B（实际利润额-100万）*10%交企业所得税，
2020-04-21 13:31:55
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