老师,请问一个问题,现在4月份我们开发票,开了400多万,但是这个月还没有开进项的专票,下个月5月22日是最后的报税期,在下个月5月15号开出来的专票,我在下个月22号之前认证抵扣,能抵扣我4月份的这笔销项税额吗
krtty
于2020-04-30 10:46 发布 780次浏览
- 送心意
小刘老师
职称: ,注册会计师
2020-04-30 10:49
你好!当月进项税是不可以抵扣上个月的销项的,你这个月认证的进项税只能抵扣当月的销项或是以后月份的销项.所以你这个5月的进项不能抵扣4月的销项
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krtty 追问
2020-04-30 10:52
小刘老师 解答
2020-04-30 11:03