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送心意

张艳老师

职称： 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2020-04-30 13:46

借：以前年度损益调整
      贷：银行存款
借：利润分配--未分配利润
      贷：以前年度损益调整

葳 追问

2020-04-30 14:08

月底结转还是年底结转

葳 追问

2020-04-30 14:09

第二个分录什么时候做

张艳老师 解答

2020-04-30 14:14

您是在2020年才发现的错账吗？

葳 追问

2020-04-30 14:18

是的

张艳老师 解答

2020-04-30 14:19

那上面的分录就是在您发现的当期做的分录。

葳 追问

2020-04-30 14:19

好的

张艳老师 解答

2020-04-30 14:21

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相关问题讨论
借：以前年度损益调整 贷：银行存款 借：利润分配--未分配利润 贷：以前年度损益调整
2020-04-30 13:46:26
你好，本月直接冲回即可的
2021-09-06 10:33:01
借：银行存款 贷：未分配利润
2020-04-10 15:29:15
您好，是的。要将利息收入从其他收入调账到应缴预算款里。
2017-01-19 22:10:23
借，应收利息 贷，以前年度损益调整 借，以前年度损益调整 贷，未分配利润
2020-02-16 22:54:58
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