用友U8上个月存货系统做了暂估入库，这个月结账之前发票到了，存货系统和账务应该怎么处理

陈诗晗老师

职称：注册会计师,高级会计师

2020-04-30 17:38

你好，同学。
你发票和之前暂估是否有差额，如果没有，直接作附件处理。
如果有差额，之前的入库冲红，重新再按发票金额入库处理的。

时过境迁追问

2020-04-30 18:40

附件处理是什么意思？

时过境迁追问

2020-04-30 18:41

如果有差额，怎么冲红，在哪里冲红？

陈诗晗老师解答

2020-04-30 18:56

就是直接把发票作为附件，账上不调整。
直接你暂估入库的分录和单据红冲，做一个负数的

时过境迁追问

2020-04-30 18:58

暂估入库没有进项税，不做处理，进项税怎么办

陈诗晗老师解答

2020-04-30 19:00

你的意思是你现在只调整进项税
你直接分录
借应交税费进项
代应付账款

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