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郭老师

职称： 初级会计师

2020-04-30 19:22

没有正数发票的正确的

害羞的猎豹 追问

2020-04-30 19:34

免税的这块这个月是没有正数 就一笔负数

郭老师 解答

2020-04-30 19:35

你好，
是的，

害羞的猎豹 追问

2020-04-30 20:11

但是会不会因为负数税务局不通过呢？ 可否与转票正事一起填在正常的销项栏位呢

郭老师 解答

2020-04-30 20:25

去税务局大厅申报的
负数的自己保存不了

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相关问题讨论
没有正数发票的正确的
2020-04-30 19:22:01
你好，不用去大厅，系统直接零申报就好了。
2020-02-25 13:24:34
直接原分录的红字分录就可以了
2018-11-30 14:25:28
你好 不能 你们负数报不了 你们得去当地税局申报的
2019-11-15 11:08:35
增值税纳税申报表主表中的第7栏“免、抵、退办法出口销售额”和免抵退税申报汇总表中的第6栏“免抵退出口货物劳务计税金额”的数据是不同的，两者统计口径不同。 ①《国家税务总局关于<出口货物劳务增值税和消费税管理办法>有关问题的公告》（国家税务总局公告2013年第12号）第2条第7项规定：出口企业或其他单位出口并按会计规定做销售的货物，须在做销售的次月进行增值税纳税申报。所以增值税纳税申报表主表中的第7栏“免、抵、退办法出口销售额”是企业会计记账的出口销售额，包含当期单证信息不齐全的出口销售额。 ②根据《国家税务总局关于调整出口退（免）税申报办法的公告》（国家税务总局公告2013年第61号）规定：出口企业必须单证信息齐全后才能进行免、抵、退税正式申报。所以免抵退税申报汇总表中的第4栏“免抵退出口货物劳务销售额”是单证信息齐全的出口销售额。 所以，免抵退税申报汇总表上的第6栏“免抵退出口货物劳务计税金额” 出现与增值税纳税申报表差额是正常情况。
2019-09-10 17:57:59
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