送心意

文老师

职称中级职称

2020-05-02 15:37

您好,您计入管理费用是可以的,那发票来不全的话,其他三分之二您汇算清缴的时候纳税调整就可以

时光 追问

2020-05-02 15:41

老师对不起,刚才没表述正确。
对方说做预收,已经开三分之一的发票。我该怎么调账?已经做了季报,负债表和利润表都错了,谢谢老师

文老师 解答

2020-05-02 15:48

您的意思是不做费用,或者是三分之一做费用,剩余的做预收是吗

时光 追问

2020-05-02 15:51

是的,其余做预收,已开的发票(三分之一)做费用,这个账怎么调?谢谢老师

文老师 解答

2020-05-02 16:00

那您可以借管理费用负数借预收账款

时光 追问

2020-05-02 16:03

对不起老师,没明白,麻烦做下分录

文老师 解答

2020-05-02 16:05

这就是分录:借管理费用负数(把原来的管理费用冲减了)借预收账款(再计入预收账款里面)

时光 追问

2020-05-02 16:16

谢谢老师,明白了。
那负债表和利润表?只能下月做正确的吗

文老师 解答

2020-05-02 16:25

是的,下月按账面调整过的数据做就可以

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您好,您计入管理费用是可以的,那发票来不全的话,其他三分之二您汇算清缴的时候纳税调整就可以
2020-05-02 15:37:45
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