我这个表感觉有点不对,能帮我看看到底哪里出错了吗?
青春侠
于2020-05-04 09:31 发布 684次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-05-04 09:32
您好
请问您的表在哪里
相关问题讨论
您好
请问您的表在哪里
2020-05-04 09:32:08
你好,稍等哦,你是建筑业的对吗
2019-02-26 09:51:20
你好,我初步看是平的
如果你发现有什么问题可以接着提问
2016-05-02 20:18:50
您好,1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2 计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3 次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4 上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
应该这样做
2021-06-18 14:52:14
您好,你这里的情况:
1、应该可能是你的工资没有计提,直接发放了,所以你得应付职工薪酬变成负数。
2、你的制造费用期末没有结转,应该来讲制造费用期末的时候要转到生产成本,期末是没有余额的。
3、你的损益类科目都没有结转,月末的时候收入成本和期间费用等损益类科目都需要转平,应该对应结转到本年利润。
2018-07-08 07:41:30
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
青春侠 追问
2020-05-04 09:32
bamboo老师 解答
2020-05-04 09:34
青春侠 追问
2020-05-04 10:30
bamboo老师 解答
2020-05-04 10:54