送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-05-04 09:32

您好
请问您的表在哪里

青春侠 追问

2020-05-04 09:32

你看下

bamboo老师 解答

2020-05-04 09:34

上面一份凭证主营业务成本在贷方是冲减了成本么?

青春侠 追问

2020-05-04 10:30

是的,是不是不应该这样冲呢?

bamboo老师 解答

2020-05-04 10:54

冲减应该借方红字

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相关问题讨论
您好 请问您的表在哪里
2020-05-04 09:32:08
你好,稍等哦,你是建筑业的对吗
2019-02-26 09:51:20
你好,我初步看是平的 如果你发现有什么问题可以接着提问
2016-05-02 20:18:50
 您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 应该这样做
2021-06-18 14:52:14
您好,你这里的情况: 1、应该可能是你的工资没有计提,直接发放了,所以你得应付职工薪酬变成负数。 2、你的制造费用期末没有结转,应该来讲制造费用期末的时候要转到生产成本,期末是没有余额的。 3、你的损益类科目都没有结转,月末的时候收入成本和期间费用等损益类科目都需要转平,应该对应结转到本年利润。
2018-07-08 07:41:30
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