金税盘服务费全额抵税会计分录怎么写

bamboo老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

2020-05-04 16:08

您好
借：管理费用-办公费
贷：银行存款
借：管理费用-办公费借方红字
借：应交税费-应交增值税-减免税额借方蓝字

足迹???? 追问

2020-05-04 16:11

那结转增值税的时候，
是借:应交增值税_消项税
贷:应交增值税_减免税款吗？

bamboo老师解答

2020-05-04 16:12

可以年末的时候一次性结转

借：应交税费——应交增值税——销项税额
应交税费——应交增值税——进项税额转出
贷：应交税费——应交增值税——进项税额
应交税费-应交增值税-减免税额
应交税费——应交增值税——转出未交增值税等

足迹???? 追问

2020-05-04 16:30

那每个月结转一次增值税的会计分录怎么做。

bamboo老师解答

2020-05-04 16:31

请问是销项大于进项需要缴纳增值税么

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