19年年底材料多盘了14万当时做的借原材料贷营业外收入。现在冲了。做借营业外支出贷原材料可以吗？影响本年利润

立红老师

职称：中级会计师,税务师

2020-05-05 11:26

你好，企业的汇算清缴做完了么？

小敏追问

2020-05-05 11:28

是内账老师。

立红老师解答

2020-05-05 11:29

你好，如果是内账，是可以的。

小敏追问

2020-05-05 11:36

就是影响了本年利润。没事吧。怎么能不影响

立红老师解答

2020-05-05 11:54

你好，是的，是影响本期利润，如果不影响本期利润
借，以前年度损益调整
贷，原材料

借，利润分配——未分配利润
贷，以前年度损益调整

小敏追问

2020-05-05 11:57

这个利润分配未分配利润在资产负债表的未分配列示哈。

立红老师解答

2020-05-05 12:24

你好，是的，是在在资产负债表的未分配列示的发

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